足球竞彩网人民政府

目录

??

????第一部分??部门概况

一、部门职责

二、机构设置

????第二部分??2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

?? 第三部分??2018年度部门决算情况说明

??一、收入支出决算总体情况说明

??二、收入决算情况说明

??三、支出决算情况说明

??四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

??五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

??六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

????七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

????八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

????九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

?? 第四部分??名词解释

?? 第五部分??附件

??

????

第一部分??足球竞彩网良种繁育推广服务中心部门决算公示概况

一、部门职责

详细介绍本部门（单位）工作职责。??

我中心主要职能是：根据《中华人民共和国农业技术推广法》《中华人民共和国种子法》、《中华人民共和国畜牧法》的有关规定：选择引进优良品种，制定良种繁育推广计划并组织实施；承担良种繁育技术的专业培训和质量管理；提供育种繁育技术及信息服务；对确定推广的良种繁育技术进行试验、示范；向从事良种繁育经营活动的个人或单位提供技术和信息服务、并指导产前、产中、产后服务。

二、机构设置

??我中心属独立核算二级预算事业单位，隶属足球竞彩网农业农村局，内设办公室，事业编制27人，年末实有在职人员3人，属定额补助单位。

??

?????????????????????????? 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

??

??

??

??

??

??

第三部分 2018年度部门决算情况说明

??一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1423648.66元，支出总计1423648.66元。与上年相比，收入支出总计减少128818.94元，下降 8.3%，主要原因是调出与退休人员增加。

????二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1255492.82元，其中：财政拨款收入??1255492.82元，占100%；上级补助收入0 元，占0 %；事业收入0元，占 0 %；经营收入0 元，占0 %；附属单位上缴收入0元，占0??%；其他收入0元，占0 %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计 1074732.45元，其中：基本支出 781932.45 元，占72.76 %；项目支出292800元，占 27.24 %；上缴上级支出0元，占0 %；经营支出0 元，占0%；对附属单位补助支出 0元，占0 %。

??四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1423648.66 元，支出总计1423648.66元。与上年相比，财政拨款收入支出总计减少128818.94元，下降8.3%，主要原因是调出与退休人员增加。

??五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 1074732.45??元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 309579.31 元，下降22.36 %，主要原因是调出与退休人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 1074732.45??元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 153262.59??元，占14.26 %；农林水（类）支出 815375.61??元，占75.87??%；住房保障（类）支出 15035.00元，占 1.4 %，医疗卫生与计划生育（类）支出91059.25 占 8.47 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为?? 1329162.56元，支出决算为 1074732.45??元，完成年初预算的??80.86 %，其中：

1.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），年初预算为 520026.20??元，支出决算为522575.61??元，完成年初预算的99 %。

2.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项），年初预算为80000??元，支出决算为242800 元，完成年初预算的329%。

3.农林水支出（类）农业（款）农村综合改革示范点补助（项），年初预算为0元，支出决算为50000元，完成年初预算的 %。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休费（款）其他行政事业单位离退休抚恤金、遗属费支出，年初预算为 312000 元，支出决算为63515 元，完成年初预算的 20.35%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算为 67556.92 元，支出决算为60900元，完成年初预算的90 %，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为 27022.77元，支出决算为24359.5元，完成年初预算的90 %，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休费（款）财政对其他保障和就业支出（项），年初预算为 10133.54元，支出决算为4488.09元，完成年初预算的44.29%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整和退休人员增加。

8.住房保障（类）农业（款）购房补贴（项）年初预算 204814.15元，支出决算为15035.00??元，完成年初预算的36.77%，决算数小于预算数的主要原因是调出与退休人员增加，退休人员住房补贴转社保发放。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算数27022.77元，支出决算为24360.00 元，完成年初预算的 90 %。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算数80586.21元，支出决算为66699.25元，完成年初预算的82.76 %。

??????六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 522575.61??元，其中：人员经费 503834元，公用经费 18741.61??元。支出具体情况如下：??

1.工资福利支出, 489534 元，较年初预算数,减少 339945.35 元，下降 40.98??%，主要原因是退休人员增加；较上年决算数减少 189492??元，,下降 27.9??%。

2.商品和服务支出 18741.61??元，较年初预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0 %，主要原因是预算数和决算数相等；较上年决算数增加 14607 元，增长353%。

3.对个人和家庭的补助支出14300.00元，较年初预算数减少2500.00??元，下降 14.88??%，主要原因是遗属去世；较上年决算数减少32705.00元，下降77.9%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0??元，增长（下降）0 %，较上年决算数增加（减少）0 元，增长（下降 0 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10000 元，支出决算为 6275.78元，完成年初预算的 62.75 %。与上年相比，增加 25.78??元，增长0.4 %，决算数小于年初预算数的主要原因是单位节约用车。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0??%；公务用车购置及运行费支出占33.48??%；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为??0元，支出决算为?? 元，完成年初预算的??0 %；比上年减少（增加）0 元，下降（增长） 0??%。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0??人。本单位无因公出国（境）费。??

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为10，000 元，支出决算为,6275.78元，完成年初预算的 33.48??%；比上年增加 25.78??元，增长??0.4 %。决算数小于年初预算数的主要原因是单位节约用车。其中：公务用车购置费支出为?? 0元，公务用车运行维护费支出6275.78元，主要用于本单位三营农场和头营农场管理用车等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数??0 辆，公务用车保有量为 1??辆。

3.公务接待费。年初预算为 0??元，支出决算为 0??元，完成年初预算的 0??%；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0??%。

??八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余??元，本年收入 0??元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，本单位无政府基金。

??九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为 0??元，支出决算为 0??元，完成年初预算的??0 %；比上年增加（减少）?? 元，增长（下降） 0??%。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算 0??元，支出决算总额?? 0元，完成年初预算的0 %。其中：政府采购货物预算??0 元，支出决算总额??0 元，完成年初预算的 0元。政府采购工程预算??0 元，支出决算总额??0 元，完成年初预算的??0 %。政府采购服务预算 0??元，支出决算总额 0??元，完成年初预算的 0??%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积 1672.35??平方米，共有车辆 1??辆，其中：领导干部用车??0 辆、一般公务用车 1??辆；单价50万元以上通用设备 0??台（套），单价100万元（含）以上专用设备??0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 69500??元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

共组织对红梅杏园围栏建设、品种肉牛扩繁2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 69500元。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。品种肉牛扩繁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，品种肉牛扩繁项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为40000 元，执行数为??40000 元，完成预算的 100??%。主要产出和效果：预计到2020年底育肥扩繁饲养量达到90头，促进土地的良性循环，带动周边村民饲养优良品种肉牛，增加村民收入。

??

第四部分??名词解释

???? 1、??本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

???? 2、本年支出：是指单位本年度全部支出。

???? 3、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

???? 4、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

???? 5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

???? 6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

???? 7、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

???? 8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

???? 9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

???? 10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

???? 11、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

13、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

14、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

??

第五部分??附件

其他相关资料

??无相关资料