| 索 引 号 | 640400040/2019-00001 | 发文时间 | 2018-09-20 |
| 发布机构 | 中共足球竞彩网委组织部 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题： | 足球竞彩网委组织部2017年决算公示 | ||
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
足球竞彩网委组织部是市委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。负责研究和指导全市党的组织特别是党的基层组织建设；协调、规划和指导党员的教育工作，主管党员的管理和发展工作。提出关于各县（区）和市直部、委、办、局及其它列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责办理市委管理干部的任免、离（退）休、出国（境）探亲呈报手续；负责市委管理干部的考察、档案管理以及办理任免、待遇、退休审批手续；负责组织工作和干部工作的检查督促，负责对全市干部选拔任用工作和处以上领导干部进行监督。从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的制度和法规，并组织实施。主管全市干部教育工作，制定干部教育的规划；组织市委管理的干部和一定层次的中、青年干部及组织部门负责人的培训，指导、协调、检查县（区）和市直部、委、办、局的干部教育工作；指导全市干部培训基地、师资队伍建设和教材编写工作。负责人才工作的宏观管理工作，牵头做好知识分子工作；全面掌握全市人才情况，参与研究制定人才政策，并抓好政策的贯彻落实工作，联系和组织部分有突出贡献的优秀专家开展活动。归口管理市委老干部局，负责离退休干部工作的宏观管理，研究制定或参与制定离退休干部工作的政策，指导全市老干部工作。
二、机构设置
（一）单位人员编制情况
1、单位行政编制22，参公事业编制4，工勤编制1。
2、年末实有人数22人
3、足球竞彩网市委组织部机关下设1个参公事业单位：党员教育中心；共设9个科室：办公室、组织一科（市党代表联络办公室）、组织二科（非公企业和社会组织党工委办公室）、干部一科、干部二科、干部监督科、干部教育科、人才工作科、信息技术管理科
（二）单位分类情况说明
1.按单位性质划分：行政单位1个，为全额拨款单位。
2.按单位执行会计制度划分：执行行政单位会计制度的单位1个
第二部分 2017年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门：足球竞彩网委组织部 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 7,960,743.98 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 5,603,516.66 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 7 | 1,203.90 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1,662,795.30 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 190,139.20 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 82,890.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 7,961,947.88 | 本年支出合计 | 51 | 7,539,341.16 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 26 | 2,786.35 | 年末结转和结余 | 53 | 425,393.07 |
总计 | 27 | 7,964,734.23 | 总计 | 54 | 7,964,734.23 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门：足球竞彩网委组织部 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 7,961,947.88 | 7,960,743.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,203.90 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5,726,123.38 | 5,724,919.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,203.90 | ||
20110 | 人力资源事务 | 2,530,000.00 | 2,530,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011008 | 引进人才费用 | 2,530,000.00 | 2,530,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 3,177,783.38 | 3,176,579.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,203.90 | ||
2013201 | 行政运行 | 2,817,783.38 | 2,816,579.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,203.90 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 360,000.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 18,340.00 | 18,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 18,340.00 | 18,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,962,795.30 | 1,962,795.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 1,180,000.00 | 1,180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 1,180,000.00 | 1,180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 739,581.80 | 739,581.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 528,416.90 | 528,416.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 187,164.90 | 187,164.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 43,213.50 | 43,213.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 34,570.80 | 34,570.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 3,457.08 | 3,457.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 5,185.62 | 5,185.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 190,139.20 | 190,139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 51,856.00 | 51,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 51,856.00 | 51,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助★ | 138,283.20 | 138,283.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：足球竞彩网委组织部 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 7,539,341.16 | 3,876,394.23 | 3,662,946.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5,603,516.66 | 2,820,569.73 | 2,782,946.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20110 | 人力资源事务 | 2,504,606.93 | 0.00 | 2,504,606.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011008 | 引进人才费用 | 2,504,606.93 | 0.00 | 2,504,606.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 3,080,569.73 | 2,820,569.73 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013201 | 行政运行 | 2,820,569.73 | 2,820,569.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 18,340.00 | 0.00 | 18,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 18,340.00 | 0.00 | 18,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,662,795.30 | 782,795.30 | 880,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 880,000.00 | 0.00 | 880,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 880,000.00 | 0.00 | 880,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 739,581.80 | 739,581.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 528,416.90 | 528,416.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 187,164.90 | 187,164.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 43,213.50 | 43,213.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 34,570.80 | 34,570.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 3,457.08 | 3,457.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 5,185.62 | 5,185.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 190,139.20 | 190,139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 51,856.00 | 51,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 51,856.00 | 51,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助★ | 138,283.20 | 138,283.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ | 138,283.20 | 138,283.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 82,890.00 | 82,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 82,890.00 | 82,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 82,890.00 | 82,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门：足球竞彩网委组织部 | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,960,743.98 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 5,599,526.41 | 0.00 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | |||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1,662,795.30 | 0.00 | |||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 190,139.20 | 0.00 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 82,890.00 | 0.00 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
本年收入合计 | 24 | 7,960,743.98 | 本年支出合计 | 52 | 7,535,350.91 | 0.00 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 425,393.07 | 0.00 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 54 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | ||||||||||
合计 |
28 | 7,960,743.98 | 合计 | 56 | 7,960,743.98 | 0 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：足球竞彩网委组织部 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 7,535,350.91 | 3,872,403.98 | 3,662,946.93 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5,599,526.41 | 2,816,579.48 | 2,782,946.93 | ||
20110 | 人力资源事务 | 2,504,606.93 | 0.00 | 2,504,606.93 | ||
2011008 | 引进人才费用 | 2,504,606.93 | 0.00 | 2,504,606.93 | ||
20132 | 组织事务 | 3,076,579.48 | 2,816,579.48 | 260,000.00 | ||
2013201 | 行政运行 | 2,816,579.48 | 2,816,579.48 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 18,340.00 | 0.00 | 18,340.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 18,340.00 | 0.00 | 18,340.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,662,795.30 | 782,795.30 | 880,000.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 880,000.00 | 0.00 | 880,000.00 | ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 880,000.00 | 0.00 | 880,000.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 739,581.80 | 739,581.80 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 528,416.90 | 528,416.90 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 187,164.90 | 187,164.90 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 43,213.50 | 43,213.50 | 0.00 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 34,570.80 | 34,570.80 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 3,457.08 | 3,457.08 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 5,185.62 | 5,185.62 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 190,139.20 | 190,139.20 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 51,856.00 | 51,856.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 51,856.00 | 51,856.00 | 0.00 | ||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助★ | 138,283.20 | 138,283.20 | 0.00 | ||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ | 138,283.20 | 138,283.20 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 82,890.00 | 82,890.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 82,890.00 | 82,890.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 82,890.00 | 82,890.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
公开部门：足球竞彩网委组织部 | 金额单位：元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 3,132,050.50 | 302 | 商品和服务支出 | 454,772.48 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 881,242.00 | 30201 | 办公费 | 121,817.48 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 702,880.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 433,855.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 181,496.70 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 528,416.90 | 30207 | 邮电费 | 11,657.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 187,164.90 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 216,995.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 285,581.00 | 30211 | 差旅费 | 82,670.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 10,205.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 31,969.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30307 | 医疗费 | 51,856.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 24,000.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30311 | 住房公积金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4,000.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30313 | 购房补贴 | 82,890.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30314 | 采暖补贴 | 126,835.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 192,454.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||||||
人员经费合计 | 3,417,631.50 | 公用经费合计 | 454,772.48 | ||||||
合 计 | 3,872,403.98 | ||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||
公开部门：足球竞彩网委组织部 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||||||||||
合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
75000.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75000.0 | 66307.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66307.16 | ||||||||
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | |||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门：足球竞彩网委组织部 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计7,961,947.88元，支出总计7,539,341.16元。与2016年相比，收入总计减少179,925.01元，降低2.21%，主要原因为建党95周年表彰工作完成，收入减少。支出总计减少599,745.38元，降低7.37%，主要原因是建党95周年表彰工作完成，经费减少；“三公”经费支出减少；市县乡领导班子换届工作完成，经费支出减少；“两个带头人”工程实施项目减少。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计7,961,947.88元，其中：财政拨款收入7,960,743.98元，占99.98%；其他收入1,203.90，占0.02%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计7,539，341.16元，其中：基本支出3,876,394.23元，占51.4%；项目支出3,662,946.93元，占48.6%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计7,960,743.98元，支出总计7,535,350.91元。与2016年相比，财政拨款收入总计减少178,342.56元，降低2.19%，原因是建党95周年表彰工作完成，收入减少。支出总计减少599,745.38元，下降7.37%，主要原因是建党95周年表彰工作完成，经费减少；“三公”经费支出减少；市县乡领导班子换届工作完成，经费支出减少；“两个带头人”工程实施项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出7,535,350.91元，占本年支出合计的99.95%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少603,735.63元，降低7.42%。主要建党95周年表彰工作完成，经费减少；“三公”经费支出减少；市县乡领导班子换届工作完成，经费支出减少；“两个带头人”工程实施项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度财政拨款支出7,535,350.91元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出5,599,526.41元，占74.31%社会保障和就业（类）支出1,662,795.30元，占22.07%；医疗卫生和计划生育支出190,139.20元，占2.52%；住房保障支出82,890.00元，占1.10%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30,360,000.00元，支出决算为7,535,350.91元，完成年初预算的24.82%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3,872,403.98元，其中：人员经费3,417,631.50元，公用经费454,772.48元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出3,132,050.50元，较2017年度年初预算数减少0元，降低0%，较2016年决算数增加430,241.42元，增长15.92%。
2.商品和服务支出454,772.48元，较2017年度年初预算数增加0元，增长0%，较2016年决算数减少17,430.02元，降低3.99%。
3.对个人和家庭的补助285,581.00元，较2017年度年初预算数增加0元，增长0%，较2016年决算数减少3,204.00元，降低1.11%。
4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加0元，增长0%。
5、对企事业单位补贴0元，较2016年决算减少0元，降低0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为75,000.00元，支出决算为66,307.16元，完成预算的88.41%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为66,307.16元，完成预算的88.41%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1、根据八项规定，压缩开支，减少公务接待及规格；2、公车改革，公务用车加油费用、公务车辆修理费用减少。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少29,227.15元，下降30.59%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；；公务接待费支出决算减少29,227.15元，减少30.59%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车改革。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出
国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算66,307.16元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。2017年，所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆（已经移交，但未下账）。
3.公务接待费支出66,307.16元。其中： 国内接待费支出66,307.16元，主要用于接待年底有关中组部、区党委组织部检查验收工作完成情况、其他省市来固考察学习人员。国（境）外接待费支出0元、国（境）外接待人次0人2017年国内公务接待批次330次、国内公务接待人次663人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2017年，本部门机关运行经费支出454,772.48元，比2016年增加21,420.27元，增长4.71%。
（二）政府采购情况说明
2017年，足球竞彩网委组织部所政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆（公车改革后，车辆已移交，车辆未下账）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，足球竞彩网委组织部对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，共涉及预算资金3000万元，自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 足球竞彩网委组织部今年在部门决算中项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“基层组织建设经费”项目自评得分为8分;“人才发展专项经费”项目自评得分为10分。按照项目规划要求及时完成工作任务。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
开展“基层组织建设经费”项目主要涉及配套为民服务资金，村级办公经费，村干部、社区工作者报酬待遇等。“人才工作改革发展专项资金”项目主要进行重点产业人才培养和引进，实施各项领域人才项目，兑现人才奖励、补贴经费等。
4、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
本部门严格审定各项目内容的实施情况，制定相应的资金分配标准，在项目的实施过程中督查、检查项目的落实完成情况。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：是指预算单位从市本级财政取得的财政预算资金。
2、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入”等之外取得的收入。
3、年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。
5、一般公共服务支出（类），指政府提供一般公共服务的支出。
6、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
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