索 引 号 | 640400091/2023-00006 | 发文时间 | 2023-01-16 |
发布机构 | 足球竞彩网林业草原发展服务中心 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 足球竞彩网林业草原发展服务中心2023年部门预算 |
附件1
足球竞彩网林业草原发展服务中心2023年部门预算
目录
第一部分??单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分??2023年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分??2023年部门预算情况说明
第四部分??名词解释
足球竞彩网林业草原发展服务中心2023年部门预算——单位概况
一、主要职能
为贯彻落实党中央、自治区党委关于林业和草原工作的方针政策、决策部署和足球竞彩网委的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。贯彻执行国家、自治区和足球竞彩网林业、草原、湿地、林场及公园等法律法规和方针政策。承担市级林业、草原、湿地等发展、建设、保护的技术支持和服务保障等事务性工作。参与建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区美丽新固原。组织检查、指导林草产业建设和发展,开展“四个一”林草产业工程建设。参与实施生态产业基础设施建设、综合治理,承担市级林业、草原、湿地等建设项目的实施,技术指导及项目资金管理使用等工作。参与全市森林草原防灭火相关工作。指导县(区)开展退化草原改良和退耕草地利用技术的引进、试验和示范推广;承担全市林草产业发展服务工作。负责林业和草原新品种的育种、育苗、种植、管护和新技术推广应用、技术培训、咨询、服务等工作;组织苗木、经果林、林下经济、花草产业等产业基地建设及后续产业培育;为生态产业投融资、林权流转和林草产品及林下经济开发、加工、销售、回购、碳汇交易等提供服务。参与国有林场(苗圃)、森林公园、湿地公园等相关事务性管理工作。
二、部门预算单位构成
????对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:
按照部门预算编报要求,纳入足球竞彩网林业草原发展服务中心2023年度部门预算编报范围的单位共1个,二级预算单位1个。
单位内设综合科、资源保护科、产业发展科、技术服务科、监测防治科、生态修复科6个机构;人员编制36名,其中:事业编制36名,现实有人员36名。
下设二级预算单位1个,单位所属名称湿地林场管理站,人员编制4名,其中:事业编制4名,现实有人员4名。
足球竞彩网林业草原发展服务中心2023年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
???????????????????????????????????????????????????????????????????单位:万元
收?????入 | 支?????出 | ||||
项????目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 847.89071 | 一、本年支出 | 847.89071 | 847.89071 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 847.89071 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 99.526354 | 99.526354 | |||
(九)卫生健康支出 | 34.563806 | 34.563806 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | 623.172523 | 623.172523 | |||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 90.628027 | 90.628027 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 847.89071 | 支出总计?????847.89071 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
?????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:万元
功能分类科目 | 2022年执行数(决算数) | 2023年预算数 | 2023年预算数与2022年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
合计 | 975.54 | 760.109263 | 740.109263 | 16.9 | -215.43 | -22.08% | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 9.15 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 8.79 | 0.346354 | 0.346354 | -8.44 | -96% | ||
2080505 | 机关事业基本养老保险缴费支出 | 78.38 | 66.12 | 66.12 | -12.26 | -15.64% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.19 | 33.06 | 33.06 | -6.13 | -15.64 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 29.27 | 32.705537 | 32.705537 | 3.43 | 11.74% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.78 | 1.858269 | 1.858269 | 3.92 | 67.85% | ||
2130204 | 林业草原机构 | 619.38 | 623.172523 | 606.272523 | 16.9 | 3.79 | 0.6% | |
2210201 | 住房公积金 | 67.89 | 58.128027 | 58.128027 | -9.76 | -14.38% | ||
2210203 | 购房补贴 | 28.29 | 32.5 | 32.5 | 4.21 | 14.88% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 830.99071 | 776.844201 | 54.146509 | |
301 | 一、工资福利支出 | 776.544201 | 776.844201 | 54.146509 |
30101 | 基本工资 | 222.7464 | 222.7464 | |
30102 | 津贴补贴 | 209.05309 | 209.05309 | |
30103 | 奖金 | 45.51 | 45.51 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 103.510286 | 103.510286 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.12 | 66.12 | |
30109 | 职业年金缴费 | 33.06 | 33.06 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.705537 | 32.705537 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.204623 | 2.204623 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.750238 | 2.750238 | |
30113 | 住房公积金 | 58.128027 | 58.128027 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.756 | 0.756 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 46.376509 | 46.376509 | |
30201 | 办公费 | 21.12 | 21.12 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 5.036509 | 5.036509 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 20.22 | 20.22 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 0.77 | 0.77 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.77 | 0.77 | |
310 | 四、资本性支出 | 7 | 7 | |
31002 | 办公设备购置 | 7 | 7 | |
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:万元
2022年预算数 | 2022年执行数(决算数) | 2023年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
3.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
????????????????????????????????????????????????????????????????单位:万元
功能分类科目 | 2022年执行数(决算数) | 2023年预算数 | 2023年预算数与2022年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
?????单位:万元
收?????入 | 支?????出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 847.89071 | 一、行政支出 | |
????(1)一般公共预算财政拨款收入 | 847.89071 | ????????????其中:财政拨款支出 | |
????(2)?政府性基金预算财政拨款收入 | ??????????????????非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 847.89071 | |
????其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | ????????????其中:财政拨款支出 | 847.89071 | |
??????????教育收费 | ??????????????????非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 847.89071 | 本年支出合计 | 847.89071 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
????(1)财政拨款结转 | ????(1)财政拨款结转 | ||
??????????其中:一般公共预算财政拨款收入 | ??????????其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
????????????????政府性基金预算财政拨款收入 | ????????????????政府性基金预算财政拨款收入 | ||
????(2)非财政拨款结转 | ????(2)财政拨款结余 | ||
??????????其中:本级横向财政拨款 | ??????????其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
????????????????非本级财政拨款 | ????????????????政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | ????(3)非财政拨款结转 | ||
????(1)财政拨款结余 | ??????????其中:本级横向财政拨款 | ||
??????????其中:一般公共预算财政拨款收入 | ????????????????非本级财政拨款 | ||
????????????????政府性基金预算财政拨款收入 | ????(4)非财政拨款结余 | ||
????(2)非财政拨款结余 | ??????????其中:本级横向财政拨款 | ||
??????????其中:本级横向财政拨款 | ????????????????非本级财政拨款 | ||
????????????????非本级财政拨款 | ????(5)专用结余 | ||
????(3)专用结余 | ????(6)经营结余 | ||
????(4)经营结余 | |||
收入总计 | 847.89071 | 支出总计 | 847.89071 |
????????????????????????????????????????????????????????????
七、部门收入总表
部门收入总表
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 教育收费 | ||||||||||||||
847.89071 | 847.89071 | 847.89071 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 | |
847.89071 | 847.89071 | ||||||||
足球竞彩网林业草原发展服务中心2023年部门预算——部门预算情况说明
?
一、关于足球竞彩网林业草原发展服务中心202年财政拨款收支预算情况的总体说明
?足球竞彩网林业草原发展服务中心2023年财政拨款收入预算847.89071万元,其中:本年收入847.89071万元,包括一般公共预算拨款847.89071万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算0万元,包括:一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出99.526354万元、卫生健康支出34.563806万元、农林水支出623.172523万元、住房保障支出90.628027万元。
二、关于足球竞彩网林业草原发展服务中心2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
足球竞彩网林业草原发展服务中心2023年一般公共预算财政拨款基本支出847.89071万元,其中:本年收入安排支出847.89071万元,上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数(决算数)减少215.43万元,下降22.08%。
人员经费776.844201万元,主要包括:基本工资222.7464万元、津贴补贴209.05309万元、奖金45.51万元、社会保障缴费99.526354万元、住房公积金58.128027万元、其他工资福利支出0.756万元。
公用经费46.376509万元,主要包括:办公费21.12万元、工会经费5.036509万元、其他交通费20.22万元、其他商品和服务支出20.22万元。
其他对个人和家庭支出0.77万元。
办公设备购置7万元。
(二)项目支出情况说明
足球竞彩网林业草原发展服务中心2023年一般公共预算财政拨款项目支出16.9万元,其中:本年收入安排支出16.9万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:农林水事务支出(类)林业和草原(款)事业运行(项)2023年预算16.9万元,比2022年执行数(决算数)减少3.1万元,下降15.5%。主要用于业务经费支出。
三、关于足球竞彩网林业草原发展服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
足球竞彩网林业草原发展服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数为2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费2万元,公务接待费0万元。
2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年减少1.5万元,其中:公务用车运行费减少1万元,主要原因是2023年公务用车运行费节约预算;公务接待费减少0.5万元,主要根据2022年决算执行情况做出公务接待费预算减少。
四、关于足球竞彩网林业草原发展服务中心2023年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:
足球竞彩网林业草原发展服务中心2023年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于足球竞彩网林业草原发展服务中心2023年收支预算情况的总体说明
足球竞彩网林业草原发展服务中心2023年收入总预算847.89071万元,其中:本年收入847.89071万元,上年结转结余0万元;支出总预算847.89071万元,其中:本年支出847.89071万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入847.89071万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出0万元,占0%;事业支出847.89071万元,占100%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2023年,足球竞彩网林业草原发展服务中心本级1?个事业单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元,比2022年预算增加0万元,增长0%。主要原因是:无
足球竞彩网林业草原发展服务中心为所属单位名称。
(二)政府采购情况
2023年,足球竞彩网林业草原发展服务中心政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日,足球竞彩网林业草原发展服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋1249平方米,价值185.87万元;土地0平方米,价值0万元;车辆4辆,价值61.2万元;办公家具价值14.34万元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋1249平方米,价值185.87万元;土地0平方米,价值0万元;车辆4辆,价值61.2万元;办公家具价值14.34万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况
2023年足球竞彩网林业草原发展服务中心重点项目绩效评价
足球竞彩网林业草原发展服务中心2023年部门预算时,按照固财(预)发[2022]173号文件要求,结合本单位工作实际编制预算资金绩效目标,填报《市本级财政项目支出预算绩效目标申报表》,市财政根据项目预算绩效目标审核后批复项目预算2个共计16.9万元。其中:业务费项目资金15万元,总体目标加强项目管理,保障业务正常运转。足球竞彩网林业草原发展服务中心以财政部门预算批复为依据,按设定绩效目标严格执行,以达到预期效果和服务对象满意,提高预算资金使用效益和效率。
(五)其他需说明的事项
无
足球竞彩网林业草原发展服务中心2023年部门预算——名词解释
1、林业和草原:反映政府用于林业和草原方面的支出。
2、事业机构:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。
3、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
?
足球竞彩网林业草原发展服务中心2023年市本级部门项目支出预算绩效目标
根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(宁党发〔2019〕9号)和《足球竞彩网委 市人民政府关于印发足球竞彩网全面实施预算绩效管理实施方案》(固党发〔2020〕14号)有关要求,现将2023年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。
附件:2023年市本级部门项目支出预算绩效目标表
?????足球竞彩网林业草原发展服务中心 ?2023年01月15日
2023年市本级部门项目支出预算绩效目标表 | ||||
项目名称 | 林草中心业务费项目 | |||
主管部门 | 足球竞彩网林业草原发展服务中心 | 实施单位 | 足球竞彩网林业草原发展服务中心 | |
项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 2023年-2023年 | |
项目资金 | 年度资金总额 | 15 | ||
其中:财政拨款 | 15 | |||
?????????????????????结余结转 | ||||
其他资金 | ||||
绩效目标 | 1.培育森林生态系统。2、加强湿地生态系统建设。3、做好全市森林生态规划。4、完成湿地管理站综合楼建设。5、做好全市森林防火禁牧工作。6、全市森林病虫鼠害及外来入侵特种监测与防治工作。 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
1、产出指标 | 数量指标 | 森林防火督查次数 | ≥12次 | |
数量指标 | 防治鼢鼠只数 | ≥1000只 | ||
数量指标 | 对县区封山禁牧次数 | ≥12次 | ||
质量指标 | 预算支付执行率 | 100% | ||
时效指标????? | 预算执行时间 | 2023年 | ||
成本指标 | 三公经费增长率 | 零增长 | ||
2、效益指标 | 社会效益指标 | 改善环境质量 | 无 | |
生态效益 | 林草产业持续发展 | 无 | ||
可持续影响 | 持续提升生态环境质量 | 无 | ||
3、满意度指标 | 服务对象满意度指标(必填) | 群众满意度 | 90%以上 |
?
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