足球竞彩网人民政府

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目录

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第一部分? 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分? 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分? 2019年部门预算情况说明

第四部分? 名词解释

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足球竞彩网中医医院2019年部门预算——单位概况

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　一、主要职能

?足球竞彩网中医医院始建于1982年3月，2008年立项迁建，2011年11月整体搬迁到新区北京路，占地100亩，建筑面积13154平方米，设置床位400张，实际开放253张床位。是一所集中医医疗、教学、科研、康复为一体的二级甲等中医医院，是足球竞彩网中医药服务网络的主体。足球竞彩网中医药研究院设在医院。

1、基本概况

医院现有职工353人，其中在职在编88人,聘用265人。其中：正高职称6人，副高职称39人，中级职称64人，自治区名中医1人，“六盘名医”9人。设有7个一级临床科室、7个二级临床科室、4个医技科室、11个行政职能科室。其中：脑病科为国家”十二五”中医重点专科培育及自治区级中医重点专科；内一科为国家中医药防治重大疑难疾病临床服务能力项目科室；针灸科为自治区级中医重点专科和中医优势专科建设项目科室，并于2018年4月成立“韦以宗名中医工作室”“中医整脊科”；骨伤科是全市专业性及结构性领先的中医骨伤科室。年门诊诊疗人次达18余万，年业务收入达1.13亿元。目前拥有64排128层螺旋CT和0.4T四通道核磁共振、进口彩色B超、乳腺扫描成像系统、腹腔镜、关节镜、电子胃镜、结肠镜、全自动生化仪等检查检验治疗设备。

2016年6月，在市委、市政府和有关部门的大力支持下，立项扩建，建筑面积33180平方米，投资概算15628万元，2019年年内将建成并投入使用。

经过多年来的不懈努力和发展壮大，医院医疗水平有了极大提升，得到了越来越多群众的认可与赞誉。先后被授予 “全区中医药系统先进集体”、 “2011—2014年度文明单位”、“足球竞彩网园林式单位”、“平安医院”等荣誉称号。

2、基本职能

（1）贯彻落实中央和自治区及足球竞彩网中医医疗防治工作方针、政策和法律、法规和规章。

（2）负责为足球竞彩网及周边地区群众的中医临床诊疗、住院等防病治病工作，为人民群众的健康服务。

（3）担负足球竞彩网中医药科研、教学和群众的康复任务。

（4）完成足球竞彩网卫生健康委交办的其他工作任务。

?? 3、公车情况

医院拥有应急车辆1辆，特种车辆（救护车）2辆。

　二、部门预算单位构成

??? 足球竞彩网中医医院是足球竞彩网卫生健康委下属副处级事业单位。现设有14个临床科室和6大病区，拥有自治区级重点专科（专病）3个----脑病科、针灸科、内一科。市级重点专科1个----肝病科，院级重点专科4个----肾病专科、糖尿病专科、肛肠专科、皮肤专科。

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足球竞彩网中医医院2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

?????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

??????????????????????????????????????????????????????????????????? ???单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

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三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

??????????????????????????????????????????????????????????????????? ???单位：万元

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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

?? 足球竞彩网中医医院财政补助体制为：80%差额补助人员性工资及保险支出，其他经费自筹，没有一般公共预算“三公”经费拨款。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?单位：万元

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五、政府性基金预算财政拨款支出表

?? 足球竞彩网中医医院为财政差额补助事业单位，无政府性基金预算财政拨款收入支出预算。

政府性基金预算财政拨款支出表

??????????????????????????????????????????????????????????????? 单位：万元

注：本单位不涉及。

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六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

?? 单位：万元

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七、部门收入总表

部门收入总表

???????????????????????????????????????????????????????????????????????? 单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

足球竞彩网中医医院2019年部门预算——部门预算情况说明

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一、关于足球竞彩网中医医院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

?足球竞彩网中医医院2019年财政拨款收入预算1706.77万元，其中：本年收入1706.77万元，包括一般公共预算拨款 1706.77万元，政府性基金预算拨款???? 0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1706.77万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出1252.92万元、社会保障和就业支出329.83万元、住房保障支出124.02万元。

二、关于足球竞彩网中医医院2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

足球竞彩网中医医院2019年一般公共预算财政拨款基本支出1387.85万元，其中：本年收入安排支出1387.85万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）1101.54万元增加（减少）286.31万元，增长（下降）25.99%。

人员经费1379.35万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费8.50万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。我院属于工会经费项目。

（二）项目支出情况说明

足球竞彩网中医医院2019年一般公共预算财政拨款项目支出318.92万元，其中：本年收入安排支出318.92万元，上年结转结余资金安排支出0万元。按功能分类项级科目逐项说明：【2100202】中医（民族）医院2019年预算318.92万元，比2018年执行数减少313.93万元，上升1.59%。其中：驻戒毒所医护人员工作经费12万元；银行贷款本金利息支出 306.92万元。

三、关于足球竞彩网中医医院2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

足球竞彩网中医医院为财政差额补助事业单位，无财政拨款“三公”经费支出。

四、关于足球竞彩网中医医院2019年政府性基金预算拨款情况说明

足球竞彩网中医医院为财政差额补助事业单位，无政府性基金预算财政拨款收入支出预算。

五、关于足球竞彩网中医医院2019年收支预算情况的总体说明

足球竞彩网中医医院2019年财政拨款收入总预算1706.77万元，其中：本年收入1706.77万元，上年结转结余0万元；支出总预算1706.77万元，其中：本年支出1706.77万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1706.77万元，占12.34%；事业预算收入12123.96万元，占87.66%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：事业支出12123.96万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

足球竞彩网中医医院属财政差额补助事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

足球竞彩网中医医院无财政拨款政府采购情况。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，足球竞彩网中医医院占用使用国有资产总体情况为房屋13154平方米，价值6123.63万元；土地66666.67平方米，价值0万元；车辆 3辆，价值41.97万元（其中：1辆应急保障车，2辆特种专业技术用车；办公家具价值163.33万元；其他资产价值（包括专用设备）5240.50万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋13154平方米，价值6123.63万元；土地66666.67平方米，价值0万元；车辆3辆，价值41.97万元（其中：1辆应急保障车，2辆特种专业技术用车）；办公家具价值163.33万元；其他资产价值5240.50万元。

我院无所属单位

??? （四）预算绩效情况

2018年足球竞彩网中医医院重点项目绩效评价：公立医院综合改革。落实取消公立医院药品加成政策，同步调整医疗服务价格，医疗服务收入占医院总收入比例逐年增加，完善基本用药制度，减轻群众就医负担，医院经济管理效率提高；分级诊疗模式逐步形成，门急诊人次逐年增长，医疗费用增长幅度稳定在合理水平；卫生服务能力和水平明显提升。

（五）其他需说明的事项

无

足球竞彩网中医医院2019年部门预算——名词解释

??? 1.部门预算：部门预算是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

??? 2.社会保险基金预算：社会保险基金预算是指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，反映各项社会保险基金收支的年度计划。

　? 3.一般公共预算：一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

　　4.政府性基金预算：政府性基金预算是指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和民生公共服务等方面的收支预算。

　　5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。?

　　6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入---医疗收入。?

　　7、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。?

　　8、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。?

　　9、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。?

　　10、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。?

　　11、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。?

??? ?12、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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