| 索 引 号 | 640400002/2019-00061 | 发文时间 | 2019-02-25 |
| 发布机构 | 足球竞彩网发展和改革委员会 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题： | 足球竞彩网发展和改革委员会 2019年部门预算 | ||
足球竞彩网发展和改革委员会
2019年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
足球竞彩网发展和改革委员会
2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
1.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、组织拟订年度国民经济和社会发展计划。
2.负责监测国民经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，发布经济信息；承担市国民经济动员委员会的日常工作。
3．承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，组织拟订综合性经济体制改革方案。
4．承担固定资产投资综合管理职责，拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策措施，负责规划重大建设项目和生产力布局，统筹安排政府投资项目和建设资金；研究提出经济结构调整和产业发展战略规划，组织拟订综合性产业政策，提出足球竞彩网内铁路、民航、管道运输发展战略、规划和政策建议。
5．组织相关部门拟订和实施区域协调发展及西部大开发战略的总体规划和政策措施，研究提出试验区建设的政策和措施，承担试验区建设综合协调和足球竞彩网内陆开放型经济试验区建设领导小组日常工作。
6．组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革的重大问题及政策。
7． 负责煤炭、电力、石油、天然气等能源行业管理，按规定权限审核、审批、核准能源固定资产投资项目；参与制定能源相关政策；组织推进能源区域合作和对外交流。
8．负责全市物价管理工作。建立全市重要商品价格指数体系和价格监测、预测、预警系统及监控机制；收集、汇总、分析、发布各类重要商品价格信息；会同有关部门审批行政事业性收费，并对执行情况进行监督检查；开展列入成本监审目录和价格听证目录的商品和服务价格的成本监审工作。
9．组织纳入市政府定价目录的价格听证工作；开展全市价格鉴定、认证的复核裁定工作。
10．组织、指导价格监督检查和各种行业性价格检查；依法查处价格违法行为和案件；受委托，依法调查价格垄断行为。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，足球竞彩网发展和改革委员会部门预算包括：足球竞彩网发改委本级预算，无二级预算单位。
1．内设机构
根据上述职责，市发改委设13个内设机构：发改委办公室、规划改革科、投资管理科（行政审批科）、社会发展科、产业发展科、基础设施科、服务业发展科、物价科、监察室，下设足球竞彩网价格监督检查局、足球竞彩网价格监测中心、足球竞彩网基本建设服务中心、足球竞彩网国防经济动员办公室。
2．人员编制和领导职数
共有编制40个，其中行政编制21个，事业编制19个；实有人数37人，行政人员21人，事业人员16人，退休14人，遗属1人（李英民家属）。
足球竞彩网发展和改革委员会2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 992.25 | 一、本年支出 | 992.25 | 992.25 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 992.25 | （一）一般公共服务支出 | 835.71 | 835.71 | |
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | （二）外交支出 | 0.00 | 0.00 | |
（三）国防支出 | 0.00 | 0.00 | |||
（四）公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | |||
（五）教育支出 | 0.00 | 0.00 | |||
（六）科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | |||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | |||
（八）社会保障和就业支出 | 79.10 | 79.10 | |||
（九）卫生健康支出 | 29.66 | 29.66 | |||
（十）节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | |||
（十一）城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | |||
（十二）农林水支出 | 0.00 | 0.00 | |||
（十三）交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | |||
（十四）资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | |||
（十五）商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | |||
（十六）金融支出 | 0.00 | 0.00 | |||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | |||
（十八）住房保障支出 | 42.78 | 42.78 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | |||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | |||
（二十一）其他支出 | 0.00 | 0.00 | |||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | 0.00 | （一）一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | |
（二）政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | （二）政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | |
收入总计 | 992.25 | 支出总计 | 992.25 | ||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2018年执行数（决算数） | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
足球竞彩网发改委 | 1025.72 | 992.25 | 620.25 | 372.00 | -33.47 | -3.26% | |
足球竞彩网发改委本级 | 1025.72 | 992.25 | 620.25 | 372.00 | -33.47 | -3.26% | |
2010401 | 行政运行 | 461.62 | 468.70 | 468.70 | 0.00 | 7.08 | 1.53% |
2010402 | 一般行政管理事务 | 163.22 | 67.00 | 0.00 | 67.00 | -96.22 | -58.95% |
2010408 | 物价管理 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0 | 0 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 4.96 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.04 | 0.81% |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.89 | 56.50 | 56.50 | 0.00 | 7.62 | 15.59% |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 22.60 | 22.60 | 0.00 | 22.60 | 100% |
2101101 | 行政单位医疗 | 19.56 | 22.60 | 22.60 | 0.00 | 3.04 | 15.54% |
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.25 | 7.07 | 7.07 | 0.00 | -1.18 | -14.30% |
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 33.90 | 33.90 | 0.00 | 33.90 | 100% |
2210203 | 购房补贴 | 19.22 | 8.88 | 8.88 | 0.00 | -10.34 | 53.80% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 620.25 | 565.40 | 54.85 | |
301 | 一、工资福利支出 | 556.48 | 556.48 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 152.68 | 152.68 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 146.70 | 146.70 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 11.25 | 11.25 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.50 | 56.50 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 22.60 | 22.60 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.07 | 7.07 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 28.25 | 28.25 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 33.90 | 33.90 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 97.53 | 97.53 | 0.00 |
302 | 二、商品和服务支出 | 54.85 | 0.00 | 54.85 |
30201 | 办公费 | 8.60 | 0.00 | 8.60 |
30202 | 印刷费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30239 | 其他交通费用 | 27.25 | 0.00 | 27.25 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 8.92 | 8.92 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 8.40 | 8.40 | 0.00 |
310 | 四、资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2018年预算数 | 2018年执行数（决算数） | 2019年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
16.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2018年执行数（决算数） | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
本单位不涉及此表内容。
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 992.25 | 一、行政支出 | 992.25 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 992.25 | 其中：财政拨款支出 | 992.25 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 非同级财政拨款支出 | 0.00 |
二、事业预算收入 | 0.00 | 二、事业支出 | 0.00 |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 0.00 | 其中：财政拨款支出 | 0.00 |
教育收费 | 0.00 | 非同级财政拨款支出 | 0.00 |
三、上级补助预算收入 | 0.00 | 三、经营支出 | 0.00 |
四、附属单位上缴预算收入 | 0.00 | 四、上缴上级支出 | 0.00 |
五、经营预算收入 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |
六、债务预算收入 | 0.00 | 六、投资支出 | 0.00 |
七、非同级财政拨款预算收入 | 0.00 | 七、债务还本支出 | 0.00 |
八、投资预算收益 | 0.00 | 八、其他支出 | 0.00 |
九、其他预算收入 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 992.25 | 本年支出合计 | 992.25 |
十、上年结转 | 0.00 | 九、年末结转结余 | 0.00 |
（1）财政拨款结转 | 0.00 | （1）财政拨款结转 | 0.00 |
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 |
（2）非财政拨款结转 | 0.00 | （2）财政拨款结余 | 0.00 |
其中：本级横向财政拨款 | 0.00 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 |
非本级财政拨款 | 0.00 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 |
十一、上年结余 | 0.00 | （3）非财政拨款结转 | 0.00 |
（1）财政拨款结余 | 0.00 | 其中：本级横向财政拨款 | 0.00 |
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 | 非本级财政拨款 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | （4）非财政拨款结余 | 0.00 |
（2）非财政拨款结余 | 0.00 | 其中：本级横向财政拨款 | 0.00 |
其中：本级横向财政拨款 | 0.00 | 非本级财政拨款 | 0.00 |
非本级财政拨款 | 0.00 | （5）专用结余 | 0.00 |
（3）专用结余 | 0.00 | （6）经营结余 | 0.00 |
（4）经营结余 | 0.00 | ||
收入总计 | 992.25 | 支出总计 | 992.25 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 教育收费 | ||||||||||||||
足球竞彩网发改委本级 | 992.25 | 992.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政运行 | 468.70 | 468.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般行政管理事务 | 67.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
物价管理 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.50 | 56.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.60 | 22.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政单位医疗 | 22.60 | 22.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公务员医疗补助 | 7.07 | 7.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
住房公积金 | 33.90 | 33.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
购房补贴 | 8.88 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
足球竞彩网发改委本级 | 992.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政运行 | 468.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般行政管理事务 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
物价管理 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他公共安全支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政单位医疗 | 22.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公务员医疗补助 | 7.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
住房公积金 | 33.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
购房补贴 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
足球竞彩网发展和改革委员会2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于足球竞彩网发展和改革委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
足球竞彩网发展和改革委员会2019年财政拨款收入预算992.25万元，其中：本年收入992.25万元，包括一般公共预算拨款992.25万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算992.25万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出835.71万元、公共安全支出5.00万元、社会保障和就业支出79.10万元、卫生健康支出29.66万元、住房保障支出42.78万元。
二、关于足球竞彩网发展和改革委员会2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
足球竞彩网发展和改革委员会2019年一般公共预算财政拨款基本支出620.25万元，其中：本年收入安排支出620.25万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）546.49万元增加73.76万元，增长13.5 %。
人员经费565.40万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资152.68万元、津贴补贴146.70万元、奖金11.25万元、社会保障缴费114.42万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出97.53万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.30万元、医疗费0.22万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金33.90万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出8.40万元；
公用经费54.85万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费8.60万元、印刷费5.00万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费3.00万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费8.00万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费3.00万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费27.25万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
（二）项目支出情况说明
足球竞彩网发展和改革委员会2019年一般公共预算财政拨款项目支出372.00万元，其中：本年收入安排支出372.00万元，上年结转结余资金安排支出0万元。一般行政管理事务2019年预算67万元，比2018年执行数（决算数）163.22万元减少96.22万元，下降58.95%。主要由于2019年部分项目已执行完，同时减少2019年一般行政管理事务支出。物价管理2019年预算300.00万元，比2018年执行数（决算数）300.00万，增减0万元。其他公共安全支出2019年预算5.00万元，比2018年执行数（决算数）4.96万元，增加0.04万元，增长0.8%。
三、关于足球竞彩网发展和改革委员会2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
足球竞彩网发展和改革委员会2019年“三公”经费财政拨款预算数为3.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费3.00 万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少13万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费减少13万元，主要原因执行中央八项规定，逐年减少“三公”经费支出。
四、关于足球竞彩网发展和改革委员会2019年政府性基金预算拨款情况说明
足球竞彩网发展和改革委员会2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于足球竞彩网发展和改革委员会2019年收支预算情况的总体说明
足球竞彩网发展和改革委员会2019年收入总预算992.25万元，其中：本年收入992.25万元，上年结转结余0万元；支出总预算992.25万元，其中：本年支出992.25万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入992.25万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出992.25万元，占0%；事业支出0 万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，足球竞彩网发展和改革委员会本级及所属足球竞彩网价格监督检查局1个行政单位和足球竞彩网价格监测中心、足球竞彩网基本建设服务中心2个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算54.85万元，比2018年预算增加0.11万元，增长0.2%。主要原因是：工会经费较去年增加。
（二）政府采购情况
2019年，足球竞彩网发展和改革委员会政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，足球竞彩网发展和改革委员会占用使用国有资产总体情况为房屋681.25平方米（产权属足球竞彩网机关事务管理局），价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值16.71万元；其他资产价值51.04万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋681.25平方米（产权属足球竞彩网机关事务管理局），价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值16.71万元；其他资产价值 51.04万元。
所属单位房屋0方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
2019年足球竞彩网发展和改革委员会重点项目绩效评价按照固财（预)发〔2017〕380号文件要求，结合本单位工作实际编制预算资金绩效目标，填报《市本级财政项目支出预算绩效目标申报表》，市财政根据项目预算绩效目标审核后批复部门预算项目5个共计72万元，足球竞彩网发展和改革委员会达到预期效果和服务对象满意，提高预算资金使用效益和效率。
（五）其他需说明的事项
无其他需说明的事项。
足球竞彩网发展和改革委员会2019年部门预算——名词解释
一、收入：是指行政单位依法取得的非偿还性资金，包括财政拨款收入和其他收入。
二、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。
三、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
四、支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成工作任务所发生的资金耗费和损失，包括基本支出和项目支出。
五、基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
六、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
七、结转资金：是指当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按照原用途继续使用的资金。
八、结余资金：是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。
九、资产：是指行政单位占有或者使用的，能以货币计量的经济资源，包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资产等。
十、流动资产：是指可以在一年内变现或者耗用的资产，包括现金、银行存款、零余额账户用款额度、应收及暂付款项、存货等。
十一、固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在1000元以上（其中：专用设备单位价值在1500元以上），并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但是耐用时间在一年以上的大批同类物资，作为固定资产管理。固定资产一般分为六类：房屋及构筑物；通用设备；专用设备；文物和陈列品；图书、档案；家具、用具、装具及动植物。
十二、无形资产：是指不具有实物形态而能为使用者提供某种权利的资产，包括著作权、土地使用权等。
十三、负债：是指行政单位所承担的能以货币计量，需要以资产或者劳务偿还的债务，包括应缴款项、暂存款项、应付款项等。
十四、其他应付款：是行政单位在业务活动中与其他单位或者个人发生的预收、代管等待结算的款项。
十五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、支出增长率：主要用于衡量行政单位支出的增长水平。是行政单位财务分析的重要指标之一，它可以分析评价行政单位支出增长是否控制在合理的幅度之内，是否同国民经济和社会发展：财政收支的增长相协调，是财政部门核定行政单位支出预算、制定相关财务管理政策和措施的重要依据。计算公式为： 支出增长率=（本期支出总额÷上期支出总额-1）×100%
十七、当年预算支出完成率：主要用于衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成程度。当年预算支出完成率指标可以分析行政单位当年预算执行进度，评价单位支出进度是否与工作任务进度相一致，总结支出变化的规律，剖析影响支出预算执行的因素，是强化支出预算管理的重要依据。计算公式为：当年预算支出完成率=年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%。
十八、人员支出、公用支出占总支出的比率：主要用于衡量行政单位的支出结构，是分析单位支出结构是否合理的重要指标。
计算公式为：
人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数x 100%
公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%。
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