足球竞彩网人民政府

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

足球竞彩网人大常委会办公室
2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

承担市人民代表大会及其常委会各种会议的会务工作；承担常委会组织的视察、检查和调查活动的有关工作；负责常委会党组、主任会议决定的有关事项的组织实施和督促检查工作；负责由人大常委会任免的人事议案的办理工作；负责收集整理人大工作信息和人大宣传工作，编辑印发市人大常委会公报；围绕常委会的中心工作开展调查研究；负责起草市人民代表大会及其常委会的有关文件材料；负责机关编制、人事劳资的管理和安全保卫工作；负责机关办公自动化建设管理工作；负责机关信访、接待工作；负责机关退休人员服务管理工作；负责机关党建和精神文明建设工作以及常委会领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

足球竞彩网人大常委会现设工作机构：办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、农业与环境资源保护工作委员会、教育科学和文化卫生工作委员会、代表工作委员会、内务司法工作委员会。办公室内设：行政科、秘书科、接待科、老干部服务科。每两个工作委员会下设1个综合办公室，共设有3个综合办公室。机关行政编制32名，后勤编制6名，政府聘用编制1名。机关目前实有工作人员41名。

预算单位构成属一级部门预算，无二级预算部门单位。

足球竞彩网人大常委会办公室2020年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于足球竞彩网人大常委会办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

足球竞彩网人大常委会办公室2020年财政拨款收入预算1104.56万元，其中：本年收入1104.56万元，包括一般公共预算拨款1104.56万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余34.54万元。财政拨款支出预算1104.56万元，包括：一般公共服务支出855.45万元、社会保障和就业支出109.73万元、卫生健康支出54.51万元、住房保障支出84.87万元。

二、关于足球竞彩网人大常委会办公室2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

足球竞彩网人大常委会办公室2020年一般公共预算拨款基本支出969.56万元，上年结余资金安排0万元，比2019年执行数据增加10.91万元，增长1%。

人员经费866.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费103.55万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况说明

足球竞彩网人大常委会办公室2020年一般公共预算拨款项目支出135万元，其中：本年收入安排135万元，上年结转结余资金安排34.54万元。

1、人大会议（2010104款）-会议费

2020年预算80万元，比2019年执行数据减少40万元，减少率33.3%。主要用于每年召开的人民代表大会以及每两月召开的人大常委会全体组成人员会议支出（会议材料费、会议室租赁费、代表的食宿费、会议期间代表交通费支出）。

2、人大监督（2010106款）-业务费

2020年预算10万元，比2019年执行数据增加3万元，增长率30%。主要用于政府全年预算审查、预算绩效评估、常委会执法检查、法律法规备案等工作方面。

3、行政运行（2010101款）-代表活动补助费  

2020年预算45万元，与2019年执行数据持平。主要用于市本级人大代表培训以及代表执行职务保障支出。

三、关于足球竞彩网人大常委会办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

足球竞彩网人大常委会办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算和2019年一致都为0万元。

四、关于足球竞彩网人大常委会办公室2020年政府性基金预算拨款情况说明

足球竞彩网人大常委会办公室2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于足球竞彩网人大常委会办公室2020年收支预算情况的总体说明

足球竞彩网人大常委会办公室2020年收入总预算1104.56万元，其中：本年收入1104.56万元，上年结转结余34.54万元；支出总预算1139.10万元。

本年收入包括：财政拨款收入1104.56万元，占100%；事业收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1104.56元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%  上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，足球竞彩网人大常委会办公室机关运行财政拨款预算103.55万元，比2019年预算减少54.07万元，降低34.3 %。主要原因是厉行节约，压缩各类开支，降低行政运行成本。

（二）政府采购情况

2020年，足球竞彩网人大常委会办公室暂未将政府采购事项纳入当年预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，足球竞彩网人大常委会办公室占用足球竞彩网机关事务管理局房屋集中办公，使用国有资产总体情况为房屋1032.72平方米；固定资产价值93.44万元；无形资产（办公软件）价值1.88万元。

（四）预算绩效情况

2020年，足球竞彩网人大常委会办公室认真贯彻落实中央、自治区和足球竞彩网关于厉行节约的各项规定，紧紧围绕市人大常委会年初计划安排，以办文、办会、办事“三办”服务为重点，严格执行年度预算，严格控制各类支出，着力提高资金使用效益，保障机关各项服务工作高效运转，机关运行费和“三公经费”预算支出较上年度明显下降，预算绩效整体评价良好。

（五）其他需说明的事项

无

足球竞彩网人大常委会办公室2020年部门预算——名词解释

（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（二）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（三）财政拨款收入：是指单位本年度从财政部门取得财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府资金预算财政拨款。

（四）其他收入：是指单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。市人大常委会办公室主要有利息收入，上级人大代表活动费补助收入。

（五）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（六）日常公用经费：是指单位用一般公共预算拨款安排的除人员经费以外的基本支出。