足球竞彩网儿童福利院2021年部门预算_足球竞彩网人民政府

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索引号	640400008/2021-00016	发文时间	2021-02-20
发布机构	足球竞彩网民政局	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	足球竞彩网儿童福利院2021年部门预算

足球竞彩网儿童福利院2021年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分名词解释

足球竞彩网儿童福利院2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

负责为残疾儿童、孤儿和弃婴提供养护、康复、托管、休养服务工作；负责为“三无”对象提供收养服务等工作。

二、部门预算单位构成

足球竞彩网社会福利院为足球竞彩网民政局的下属正科级事业单位。核定全额预算事业编制5名，现实有人数5名，其中正式职工5名。从预算单位构成看，足球竞彩网社会福利院部门预算为二级预算。

足球竞彩网儿童福利院2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	205.39	一、本年支出	205.39	205.39
（一）一般公共预算财政拨款收入	205.39	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	190.31	190.31
		（九）卫生健康支出	7.29	7.29
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	7.78	7.78
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	205.39	支出总计205.39

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2020年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
	合计		205.39	191.96	13.43
2081001	儿童福利	18.73	174.83	161.40	13.43	-15.49		-82.7%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.33	10.33	10.33		-1.25		-3.02%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.16	5.16
2101102	事业单位医疗	22.03	5.68	5.68		0.01		0
2101103	公务员医疗补助	9.85	1.61	1.61		1.21		12.28%
2210201	住房公积金		7.78	7.78

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		191.96	187.77	4.19
301	一、工资福利支出	187.77	187.77
30101	基本工资	31.93	31.93
30102	津贴补贴	27.41	27.41
30103	奖金	21	21
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	12.76	12.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.33	10.33
30109	职业年金缴费	5.16	5.16
30110	职工基本医疗保险缴费	5.68	5.68
30111	公务员医疗补助缴费	1.61	1.61
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65
30113	住房公积金	7.78	7.78
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	63.46	63.46
302	二、商品和服务支出	4.19		4.19
30201	办公费	3.5		3.5
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	0.69		0.69
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费			2
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	三、对个人和家庭的补助
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数

2020年执行数（决算数）

2021年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.95

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数					2021年预算数与2020年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	205.39	一、行政支出	205.39
（1）一般公共预算财政拨款收入		其中：财政拨款支出	205.39
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出
教育收费		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	205.39	本年支出合计	205.39

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	205.39	支出总计	205.39

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款
	合计	205.39	205.39	205.39
2081001	儿童福利	174.83	3.24	174.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.33	427.74	10.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	40	5.16
2101102	事业单位医疗	5.68	100	5.68
2101103	公务员医疗补助	1.61	1000	1.61
2210201	住房公积金	7.78	2	7.78

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
	合计	205.39	1714.39	205.39
2081001	儿童福利	174.83	3.24	174.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.33	427.74	10.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	40	5.16
2101102	事业单位医疗	5.68	100	5.68
2101103	公务员医疗补助	1.61	1000	1.61
2210201	住房公积金	7.78	2	7.78

足球竞彩网儿童福利院2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于足球竞彩网儿童福利院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

足球竞彩网儿童福利院2021年财政拨款收入预算205.39万元，其中：本年收入205.39万元，包括一般公共预算拨款205.39万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算205.39万元，包括：社会保障和就业支出190.31万元、卫生健康支出7.29万元、住房保障支出7.78万元。

二、关于足球竞彩网儿童福利院2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

足球竞彩网儿童福利院2021年一般公共预算财政拨款基本支出191.96万元，其中：本年收入安排支出191.96万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加30.18万元，增长18.65%。

人员经费187.77万元，主要包括：基本工资31.93万元、津贴补贴27.41万元、奖金21万元、社会保障缴费23.43万元、伙食补助费0万元、绩效工资12.76万元、其他工资福利支出63.46万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金7.78万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费4.19万元，主要包括：办公费3.5万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.69万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

足球竞彩网儿童福利院2021年一般公共预算财政拨款项目支出13.43万元，其中：本年收入安排支出13.43万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：社会保障和就业地出（类）社会福利（款）儿童福利（项）13.43万元，比2020年执行数（决算数）增加2万元，下降17.5%；主要用于

三、关于足球竞彩网儿童福利院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

足球竞彩网儿童福利院2021年“三公”经费财政拨款预算数为2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于足球竞彩网儿童福利院2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

足球竞彩网儿童福利院2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于足球竞彩网儿童福利院2021年收支预算情况的总体说明

足球竞彩网儿童福利院2021年收入总预算205.39万元，其中：本年收入205.39万元，上年结转结余0万元；支出总预算205.39万元，其中：本年支出205.39万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入205.39万元，占100 %；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出205.39万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，足球竞彩网儿童福利院0个行政单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2020年预算减少0万元，下降0%。

（二）政府采购情况

2021年，足球竞彩网儿童福利院政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，足球竞彩网社会福利院占用使用国有资产总体情况为房屋4726.1平方米，价值1247.8万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值22.41万元；办公家具价值126.55万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋4726.1平方米，价值1247.8万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值22.41万元；办公家具价值126.55万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋4726.1平方米，价值1247.8万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值22.41万元；办公家具价值126.55万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2021年足球竞彩网儿童福利院重点项目绩效评价1个。

（五）其他需说明的事项

无

足球竞彩网儿童福利院2021年部门预算——名词解释

2021年足球竞彩网儿童福利院预算中无专用名词，不需要做单独解释。

足球竞彩网儿童福利院2021年市本级部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《足球竞彩网委　市人民政府关于印发足球竞彩网全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将2021年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

部门项目支出预算绩效目标表
( 2021年度)

项目名称		业务费
主管部门及代码		[301]足球竞彩网民政局		实施单位		[301006]足球竞彩网儿童福利院
项目属性		一次性项目		项目期		2021-2021
项目资金（万元）	年度资金总额：			13.43
	其中：财政拨款			13.43
	其他资金
年度总体目标	安全、有序的开展足球竞彩网儿童福利事业
名称	一级指标		二级指标		三级指标		指标值
绩效指标	产出指标		数量指标（必填硬性指标）		保障儿童福利机构2700平方米的水、暖、电正常运行		100%
			质量指标（必填）		保障儿童福利机构正常运行		100%
			时效指标（必填）		2020年儿童福利机构正常运行		100%
			成本指标（必填硬性指标）		按照水、暧、电标准执行		100%
	效益指标		经济效益指标（选填）
			社会效益指标（必填）		提升儿童福利机构的运行能力。		100%
			可持续影响指标（必填）		促进地方儿童福利事业良好发展		100%
	满意度指标		服务对象满意度指标（必填）		全社会对儿童事业的满意度		85%以上

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